FISCALISTO / AYUDA
Configure sus series y el siguiente folio
Continúe su numeración o separe facturas de distintas sucursales.
Antes de empezar
Abra Ajustes → Series y folios. Debe tener un RFC emisor registrado y permiso para modificar la configuración. La serie es opcional; el folio es un número consecutivo dentro de esa serie.
Paso a paso
- Ubique el RFC que quiere configurar.
- En Serie de cada tipo, indique la predeterminada para facturas, notas de crédito, complementos de pago y nómina.
- Revise la tabla: Último emitido sirve de referencia; Siguiente folio determina con qué número continuará.
- Para otra sucursal o línea de negocio, elija Serie nueva: escriba la serie, para qué tipo de comprobante es (o cualquiera), con qué número empieza y si será la predeterminada de ese tipo.
- Guarde y compruebe la serie elegida al abrir una nueva factura. El editor muestra la serie y el folio que tendrá, arriba junto al método de pago y en el resumen; puede cambiar la serie (solo aparecen las de ese tipo) o, tocando el folio o Cambiar, usar otro folio para esa factura.
La serie admite hasta 25 caracteres, incluidos guiones y espacios, salvo la barra vertical (|).
Ejemplo
Si emitió A-250 en otro sistema y quiere seguir esa numeración, configure serie A y siguiente folio 251. Si utiliza B para una sucursal, B lleva su propio consecutivo. Esto no cambia el UUID ni renumera los comprobantes ya emitidos.
Si algo no funciona
- Folio inválido: capture un entero desde 1, no A-251 en el campo numérico.
- Folio ya usado: si elige un folio a mano que ya tiene otro CFDI de ese RFC y serie, se le pide otro antes de timbrar.
- Serie repetida: edite la existente en vez de agregarla de nuevo.
- No puede guardar: revise el rol y si hay datos inválidos en otra fila.
- No coincide con el editor: compruebe el RFC y el tipo de comprobante; cada tipo tiene su serie predeterminada.
No intente reutilizar la numeración de un documento mientras una emisión está en cola. Consulte primero el resultado de ese intento en Errores de timbrado.