Emita una nota de crédito

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Ubique la factura original y confirme con su contador si corresponde una nota de crédito, una cancelación o una sustitución. La nota es un CFDI de egreso relacionado; no borra el ingreso original.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. En Facturas, abra el documento original y su menú de acciones.
2. Elija la opción de nota de crédito.
3. Revise el importe disponible para abonar; tenga en cuenta las notas que ya se relacionaron con esa factura.
4. Complete los conceptos e impuestos del abono y compruebe la relación con el documento correcto.
5. Abra la vista previa, revise receptor y total, y confirme el timbrado cuando esté listo.
6. Descargue el XML y PDF y revise cómo queda el saldo en Cuentas.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Una factura por $11,600 tiene un abono previamente emitido de $2,320. Antes de agregar otra nota por $1,160, compruebe los documentos vigentes relacionados. No registre el mismo abono de nuevo como una segunda nota ni lo trate también como un pago recibido.

Si algo no funcionaCopiar enlace a esta sección

• No hay importe por acreditar: revise las notas existentes, sus estados y el total de la factura.
• Factura equivocada: cierre el borrador y vuelva al documento que corresponde antes de emitir.
• Timbrado en cola: espere o reintente el mismo intento; crear otra nota puede duplicar el abono.
• Solo desea corregir un RFC o concepto: revise Cancelar y corregir en lugar de usar un egreso para cualquier cambio.

Compruebe el resultadoCopiar enlace a esta sección

Guarde el UUID de la nota y verifique el estado de los comprobantes relacionados. El consumo de timbres se consulta en su plan; una nota timbrada es un documento emitido.