FISCALISTO / AYUDA
Corrija una PUE que quedó sin cobrar
Use Pasarla a PPD y compruebe por separado la sustitución y la cancelación.
Antes de empezar
Abra la factura PUE y revise si realmente fue pagada o si quedó pendiente. La app ofrece Pasarla a PPD… y Ya me pagaron en los pendientes correspondientes. Elija según los hechos; no marque un cobro solo para quitar una alerta.
Paso a paso
- Localice la PUE en Por facturar o mediante las acciones del documento.
- Si no se pagó como se esperaba, abra Pasarla a PPD….
- Revise la factura propuesta: mismo contenido de la operación, método PPD, forma 99 y relación con la original.
- Capture los pagos ya recibidos cuando el flujo lo permita; confirme sus fechas y formas. Si el documento es de otra moneda, siga la indicación para registrar pagos una vez timbrada la PPD.
- Confirme y espere el resultado de la emisión sustituta y de la cancelación de la original.
- Compruebe los complementos que se hayan emitido y el saldo pendiente de la nueva factura.
Ejemplo
Emitió una PUE de $11,600 y solo recibió $3,000. Al corregir, el objetivo es documentar la operación y ese cobro de forma coherente: una PPD que sustituya la original y el complemento correspondiente al pago registrado, cuando el flujo lo procese. No mantenga ambas facturas como dos ventas independientes.
Interprete el resultado
| Resultado | Qué falta revisar |
|---|---|
| PPD timbrada y original cancelada | Revise complementos y saldo |
| PPD timbrada, cancelación pendiente | Atienda la aceptación o el seguimiento de la original |
| PPD timbrada, cancelación fallida | Use la acción pendiente sobre la original; no genere otra sustituta |
| Proveedor sin respuesta | Espere el intento en cola |
Si necesita otra corrección
Si el problema es RFC, importe o conceptos, revise Cancelar y corregir. Confirme con su contador los plazos y el tratamiento aplicable a su caso; los avisos de la app no sustituyen esa revisión.