Reciba la mercancía de sus proveedores

Por recibirCopiar enlace a esta sección

Cuando Fiscalisto descarga del SAT una factura de un proveedor con productos, la pone en Inventario › Por recibir. Nada entra a sus existencias hasta que usted lo confirma, porque la factura puede llegar antes, después o distinta de la mercancía.

1. Abra la factura. Cada concepto se liga a un producto suyo: la primera vez elija ¿Qué producto es? y la próxima factura de ese proveedor se liga sola. Si un concepto es un servicio o un gasto, márquelo No es inventario o Nunca de este proveedor.
2. Elija en Entra a el almacén y, si el proveedor factura por caja, escriba las Piezas por unidad facturada.
3. Marque cada línea Llegó o No llegó, o escriba cuánto llegó, y elija Recibir todo o Recibir lo indicado. Los productos con lote o serie piden su lote, su caducidad o sus series.

Si siempre llega completo, marque Recibir automáticamente de este proveedor: sus facturas entrarán solas.

Llegó sin facturaCopiar enlace a esta sección

Use Recibir sin factura (en Existencias o en Por recibir) cuando la mercancía llega primero. Entra con el costo que escriba, y cuando llegue la factura del proveedor se une a esa recepción y corrige el costo, sin contarla dos veces.

Diferencias, devoluciones y costosCopiar enlace a esta sección

• Si llegó menos de lo facturado, la recepción lo muestra en sus diferencias. Use Pedir nota de crédito por correo para mandarle al proveedor un correo que usted revisa antes de enviar, o Cerrar sin esperar más si el resto ya no llegará.
• Si hay orden de compra, verá No coincide con la orden de compra cuando el precio o la cantidad pasan lo que acepta. Revise y elija Aceptar diferencia o pida la nota de crédito.
• Las notas de crédito por devolución también esperan aquí: Devolución de cliente cuando un cliente le regresa mercancía y Devolución a proveedor cuando usted se la regresa a él.
• Si el proveedor cancela una factura que ya recibió, elija Sacar del inventario o Sigue en mi almacén.
• Con Costos de importación encendido, Agregar costo suma flete, agente aduanal o seguro y lo reparte por valor o por piezas.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Su proveedor le factura 10 cajas de tornillos de 100 piezas, pero solo llegan 8. En la línea escribe 100 en Piezas por unidad facturada y 8 cajas recibidas; entran 800 piezas. La recepción queda con la diferencia y usted elige Pedir nota de crédito por correo por las 2 cajas.

Si una factura no aparece en Por recibirCopiar enlace a esta sección

Revise que la factura esté descargada en Recibidas y que tenga conceptos de productos: los servicios no esperan recepción. Si ya la recibió, búsquela en Recibidas y cerradas. Si ligó un concepto al producto equivocado, ábralo y elija el correcto antes de recibir.